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云胶集团运用“六法”深入开展内控自评价工作

DATE：2021-08-06 查看次数：12053

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在推进内部控制自评价工作中，云胶集团运用思想动员法、业务培训法、问卷调查法、实地查验法等“六法”，全力推进内控自评价工作深入开展。
思想动员法。召开内控自评价工作动员会，从“为什么要开展内控自评价、如何开展好内控自评价，以及怎样更好的开展内控自评价”三个维度进行全方位动员，为深入推进内控自评价工作奠定坚实的思想保证基础。
业务培训法。在开展内控评价工作前，从搞好内控就是为了企业长久的、好好的活着，内控涉及的多项基本概念，内控体系运行中各层级扮演角色等多方面对评价小组成员和相关部门人员进行了实操性培训，为开展好内控自评价工作提供了业务技术支撑。
问卷调查法。通过匿名调查方式，从基本情况、内部控制、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面开展问卷调查，通过调查，90%以上的干部职工认为云胶集团内控体系运行正常，切实为企业健康发展发挥了积极作用。
实地查验法。通过现场检查方式，对各部门填报的《内控自评价表》涉及的职能职责、管理制度、业务流程、风险隐患、流程设计、执行效力等进行逐项检查，对存在的问题逐一指出，确保表格填报和数据提供真实有效。
交流访谈法。从是否了解本部门的外部监管机构及相关政策法规、业务环境有什么变化、管理职责都有哪些、部门岗位设置及分工情况如何等，对职能部门进行交流访谈，通过访谈，进一步了解了内控工作存在的缺陷和问题。

跟踪督办法。对在问卷调查、实地查验、交流访谈中收集到的缺陷和问题，及时召开专题会议进行比对、分析和梳理，并制定有效措施加以改进，全力推进内控工作落细落实。同时，对每个岗位履职过程中可能存在的业务风险、廉洁风险进行整理，制作岗位风险提示牌，以警示大家在履职过程中防范风险，履职尽责。（李丽云）

责任编辑：陈玲

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